永州市广播电视台2018年整体支出绩效自评报告

来源:永州广电作者:时间:2019-06-17 查看数:0

2018年市直部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

1.机构设置和人员编制

永州市广播电视台是一个差额拨款的正处级事业单位。单位所在地:冷水滩区双洲路216号。市编办核定差额拨款编制人员为362人,实际在岗总人数314人,其中:事业在编187人,聘任合同制人员127名,退休人员156人。

2.主要工作职责:

根据永编发[2012]1号文件规定,永州市广播电视台主要职责是:

(1)贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、广播电视文艺宣传的法律法规和方针,把握正确舆论导向;不断提高节目质量和办台水平,当好党和人民的喉舌。

(2)负责市本级广播电视新闻宣传节目制作、对外合作交流、安全播出、安全传输发射、广电有线网络以及新媒体建设等任务;承担永州广播电视报的编排、发行工作。

(3)负责拟定市本级广播电视事业、产业发?#26500;?#21010;,办好市本级广播电视事业;负责组织审查广告播出,开展相关经营;负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用,发展壮大广播电视产业,促进广播电视事业发展。

(4)受市政府的委托,管理、经营所属企事业单位占有(用)的全部国有资产并承担国有资产保值增值的责任。

(5)负责市本级广播电视新?#38469;?#30340;科学研究和开发利用。

(6)承办全市(含县、管理区)广播电视节目的评优评奖工作。

(7)负责市本级广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作。

(8)承办市委、市人民政府及上级有关部门交办的其它事项。

二、部门整体收支情况

12018年总收入5893.74万元,其中财政拨款收入2686.74万元,事业收入3207万元。

22018年总支出5893.74万元,其中:基本支出4898.44万元,用于日常基本运转;专项商品和服务支出995.3万元。

32018年度一般公共预算财政拨款支出决算数2686.74万元,包括:

(1)基本支出1691.44万元:人员经费支出1410.04万元(基本工资563.5万元、奖金87万元、绩效工资730.94万元、退休费5.31万元、抚恤金6.5万元、生活补助7.68万元、医?#21697;?.74万元、其他个人和家庭的补助支出1.37)、公用经费支出281.4万元(办公费37万元、印刷费6.5万元、维修费51.9万元、会议费2万元、劳务费109万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用12万元、其他商品和服务支出60万元);

(2)项目支出995.3万元:?#33322;?#32852;欢晚会活动经费49.2万元、微波通道规划设计经费44.6万元、广播信号基础设施建设补助100万元、演播室高清化改造经费433.5万元、媒资管理系统及其配套设施经费368万元。

4、2018年度一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算3万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费3万元,?#30452;?#27604;预算数减少0万元、0万元、0万元。

三、部门整体支出绩效情况

(?#19994;?#20301;整体支出绩效评价表分数84分,等级为合格。绩效指标资料为?#19994;?#20301;各部门提供,主要数据源自财务系统及2018年度部门决算报表软件。)

一年来,在市委、市政府和市委宣传部的正确领导下,全台坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以正确舆论导向为核心,?#28304;?#26032;引领为动力,以融合发展为依托,在新闻提?#30465;?#27963;动升级、产业破冰、媒体融合、基础建设、团队锻造、党建引领等方面都取得了较好成绩。

1、坚持聚焦主业,新闻提质彰显新作为。围绕深入贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想;围绕市委、市政府“开放兴市、产业强市”的战略部署,以“三大攻坚战”、“六大战役”为重点,用新闻大片的思维,策划推出了系列主题报道《新时代新作为新篇章——落实十九大 ?#24179;?#27704;州高质量发展》、《产业项目建设年》、?#38203;?#36139;攻坚看永州》、?#26029;?#26449;振兴》、《守护好一江碧水》等系列主题宣传。同时,圆满完成了全市重大产业项目现场观摩会、2018年湖南省文化科技卫生“三下乡”集中示范活动、全省优化发展环境现场?#24179;?#20250;等大型会议的广播随行直播。

2、坚持精准发力,基础建设迈上新台阶。一是完成了高清演播室和高清制作网改造项目,打通了制作网与高清演播室、制作网与播出的文件化传输。二是将军岭中央、省广播电视节目无线数字化覆盖工程二期工作顺利?#24179;?#21457;射系统主设备已安装到位,五一节前进行了试播。三是完成了中央广播融合数字化工程,实现了中央人民广播电台、中国之声、娱乐广播、对农广播四套节目对南六县的覆盖。四是安全播出平稳?#34892;頡?/p>

3.坚持转型拓展,产业发展实现新突破。围绕媒体融合和产业转型,我们在新传媒部和产业开发部合并的基础上,以市融媒体中心为依托,?#24179;?#24191;电新媒体向专业化、视频化、产业化转型升级。并积极探索“电视+旅游?#20445;?#25151;地产电视营销等路子,另辟蹊径,拓宽创收渠道。

四、存在的问题

财务管理体制不够完善,把工作重点放在了年度任务的完成和考核的过关,在日常的财务管理方面有所欠?#20445;?#22312;预算管理、经费使用等?#26041;?#32570;乏有效测算,从而导致预算与决算差异较大。

五、改进措施

建立健全财务管理制度,加强预算管理,按照“综合平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则,编制内部经费执行预算,加强经费执行实时控制,通过?#21592;确?#26512;预算与实际支出,及时预警经费超支,加强对经费执行情况的考核,将经费使用、管理情况纳入年度目标管理考核范畴。在预算经费执行过程中严格控制限额经费、尽量减少计划外专项经费,从而加强经费管理和提高经费使用效益。

永州市广播电视台(盖章)

二〇一九年五月二十六日

永州市广播电视台广播设备升级改造专项2018年度绩效自评报告

绩效自评工作开展情况

2018年2月,因设施设备陈旧老化,我台组织?#38469;酢?#36130;务等部门对广播电台制作、采编、传输、发射等?#26041;?#36827;行系统全面检测检查,制定出升级改造方案。同年2月,提交市委、市政府领导审阅。经批准后,提交市财政局预算评审,审定项目预算资金106万元。同年11月,经永州市公共资源交易中心公开招标,湖南双菱电子科技有限公司为项目中标人。

2018年12月,湖南双菱电子科技有限公司与永州市广播电视台签订政府采购合同,并于2019年1月组织项目施工,同年3月,项目试运行,5月,永州市广播电视台组织?#38469;酢?#32426;检、财务等部门对项目进行验收。

项目绩效指标完成情况分析

1、项?#23458;?#25104;情况

项目所?#24515;?#23481;均已在合同规定期限内完成,主要包括:电台音频制作、播出、监控、传输设备的更换、羊毛岭、铜山岭发射系统的升级改造、蓝山羊车岭新建1KW调频发射台。

2、指标完成情况分析

羊毛岭主发射台升级改造为5KW发射,覆盖效果有所提升,信号传输采用全数字(AES)方式,信噪比、频响、失真度等指标较改造前的模拟传输均有较大提升,主观听觉效果与省级电台?#36127;?#27809;有区别。

前端音频制作、播出软件的功能、稳定性较改造前有一定的提升,新增实时监控、慢录等功能,新增数字微波通道的连通,实现了信号传输主备功能,有效保证安全播出。

整个项目升级改造后的?#38469;?#25351;标达?#20132;?#36229;过广电总局广播电视音频系统甲级指标要求。

满意度指标完成情况

经过两个多月的试运行,从操作、维护使用人员的感受来?#25285;?#25972;个项目还是很满意的,主要表现在运行稳定、操作容易、维护快捷。听众?#20174;?#38899;质明显改善,信号更加稳定,总体较为满意。

永州市广播电视台高清化改造专项

2018年度绩效自评报告

基本情况

2017年5月17日,市委书记李晖在全市宣传思想文化工作调研座谈会上,同意财政投资支持永州广播电视基础设施建设,投资800万元进行永州电视台高清化改造,投资100万元添置4套高清摄像机,永州电视台正式启动电视?#38469;?#31995;统和电视节目的全流程高清化进程。

5月18日永州电视台专门召开了党委会,进行了研究部署,安排落实项目方案报市人民政府。5月26日,《关于由市财政拨款解决高清制作网暨媒资管理系统、新闻演播室高清化改造资金的请示》、《关于市财政拨款采购高清采访摄像的请示》、《关于市财政拨款采购广播直播车的请示》及配套?#38469;?#26041;案报市政府领导批示。

9月初,杨健台长、罗光国副总编辑带领?#38469;?#25773;控部张寨军、何勇华考察了云南电视台、济南电视台、苏州电视台,学习了解?#20540;?#30005;视台在高清化方面的经验,就我台?#38469;?#26041;案征求意见,不断完善?#38469;?#26041;案。

高清化改造工程分高清制作网暨媒资管理系统项目、高清制作网暨媒资管理系统配套设施项目、配套UPS电源项目、永州电视台高清演播室改造项目四个项目采?#33322;?#35774;。

2017年10月初,高清制作网暨媒资管理系统项目、高清制作网暨媒资管理系统配套设施项目、配套UPS电源项?#23458;?#36807;了财政评审。

2017年10月27日,高清化改造配套UPS电源项目、高清制作网项目配套机房、配音室改造项目进行了询价招标;

高清制作网暨媒资管理系统项目于2017年10月12日在湖南政府采?#21644;?#27704;州市公共资源交易网上发布,11月5日在市公共资源交易中心进行了评标,?#26412;?#22823;洋科技发?#26500;?#20221;有限公司中标,中标金额329.81万元。

高清演播室改造项目于2017年11月初通过了财政评审,11月24日在湖南政府采?#21644;?#27704;州市公共资源交易网上发布,12月16日在市公共资源交易中心进行了评标,新奥特(?#26412;?#35270;频?#38469;?#26377;限公司中标,中标金额445.9万元。

高清制作网暨媒资管理系统项目项目、永州电视台高清演播室改造项目经过前期准备,2018年?#33322;?#21518;进场施工。项目建设在2018年5月底基本完成,进入培训、试?#23186;?#27573;。按照台党委的安排,永州电视台7月1日《永州新闻联播》高清制作播出,标准着永州电视台高清化改造顺利完成。

二、项目绩效分析

高清制作网暨媒资管理系统项目项目、永州电视台高清演播室改造项目的建成,标志着永州市广播电视业进入全新的发展阶段,永州广播电视基础设施水平上一个新的台阶。高清制播能力项目建设,主要通过电视节目的运营播出,从经济效益和社会效益两方面得到体现。

首先,永州电视台电视节?#30475;?#26631;清制作播出到高清制作播出,节目更加清晰亮丽, 节目质量全面提升,电视传播力、影响力增强,广告收入增?#21360;?/p>

其次,我台原有制作网、演播室使用多年,系统安全性、可靠?#28304;?#22312;隐患,新项目的建设,确保永州电视台节目生产的可靠性,确保了节目生产和安全播出。

广播电视的采、编、播、演播?#19994;燃际?#20307;系全流程的高清化和网络化是主流发展趋势。2009年,广电总局?#36335;ⅰ?#20851;于促进高清电视发展的通知》(广发〔2009〕58号),明确发展高清电视作为重大战略任务和重点工程来抓,批准中央电视台新闻综合频道和?#26412;?#31561;9个卫视频道高、标清同播。2009年9月28日,央视一套、?#26412;?#21355;视、东方卫视、江苏卫视、湖南卫视等国内9家电视台高清频道集体开播。

再次,从经济方面看,广播电视台设备更新,向高清化转型使得电视媒体的经济功能不断增强和?#30001;歟?#25104;为经济发展的重要构成要素。高清化转型将形成全新的电视媒体产业链,构成新的电视产业格局,这将大大增强电视业的产?#25285;?#31454;争力和影响力增强,使之成为文化产业的重要支柱,成为消费经济时代的重要引擎。

永州市广播电视台微波通道规划设计专项2018年度绩效自评报告

一、基本情况

我市广播电视微波传输网,是为全市各发射台站提供广播电视信号源的主要通道。以广电大楼为中心发送点,?#30452;?#20256;送至双牌阳明?#20581;?#31041;阳大华?#20581;?#38646;陵羊毛岭、芝山庵、北岭,东安泽水岭、桥屋?#20581;?#26059;帽岭,冷水滩将军岭等发射基站,共有九条微波通道在永州市中心城区上空通过。随着中心城区的不断发展,高层建筑逐渐增多,已严重影响我微波传输通道的安全,针?#28304;?#20917;,2015年初?#33402;炯际?#20154;员就利用谷歌地图,并结合各微波站点的分布情况,编制了一套永州市广播电视微波传输通道路由资料,报送市城乡住建?#25191;嫻当?#26696;。但由于?#33402;?#19981;是专业的设计单位,编制的文档资料存在不够全面、详细,操作性不强?#20219;?#39064;,住建局建议我们尽快组织专业设计单位编制我市中心城区广播电视微波通道专项规划,以明确中心城区广播电视收发站点和微波传输的具体位置、方向、覆盖范围、传输通道控制宽度、建筑限高等相关控制指标。

八月初,我台报送《中心城区微波通道专项规划设?#21697;?#39044;算》到永州市财政投资评审中心进行评审,评审报告出台后,又报送市政府、财政局审批,获?#38376;?#20934;后,根据财政局政府采?#21512;?#20851;文件要求,交付招标代理永州市惠腾工程项目管理有限公司,按照竞争性?#27010;?#26041;式组织招标,12月19日,经评审委员会认真评定,确定永州市规划设计院为中标单位,中标金额446000元。25日,与中标单位正式签订合同。

二、项目绩效分析

微波传输在信号传输过程中具有传输稳定、搞破?#30340;?#21147;强、容?#30475;蟆?#24212;急性强、可靠性强、限制因素少的优势,为维护信息传输安全以及提高传输效?#21183;?#21040;了一定的?#24179;?#20316;用。首?#32469;?#21040;国?#20197;?#35686;保障。广播电视是我国重要的媒体机构,有着广泛的受众人群。通过广播电视能够对广大人民群众发布重要信息,在遇到突发事件和危机事件时,对发生的新闻进行第一时间的传播。其次,节?#30475;?#36755;保障作用。为省、市电台和电视台提供重要节目源,确保重要广播电视信号安全可?#30475;?#36755;。再次,完善传输业务。为省、市电台及电视台提供节?#30475;?#36755;服务,并为地方台提供新闻回传通路。

市直单位部门整体支出绩效目标申报表
2019年度)

填报单位(盖章):

部门名称

1、市直单位部门整体支出绩效目标申报表.doc

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